表17煤礦持續(xù)改進標準化評分表
日期： 年 月 日 得分： 負責人簽名：
（十七）持續(xù)改進（得分 分）
合計：缺項 分，扣分 分，實得分 分。
日期： 年 月 日 得分： 負責人簽名：
（十七）持續(xù)改進（得分 分）
合計：缺項 分，扣分 分，實得分 分。
| 項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標準 分值 |
評分方法 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、工作機制（20分） | 制度 | 建立相關(guān)工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進的要求，對考核工作的責任分工、工作流程、整改落實、總結(jié)分析、績效管理、改進完善等內(nèi)容作出規(guī)定并落實 | 20 | 查資料。未建立制度不得分；制度缺1項內(nèi)容扣1分；1項未按制度執(zhí)行扣1分 | ||
| 二、考核評價（40分） | 檢查評價 | 每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實 | 20 | 查資料?？偨Y(jié)缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進措施1次扣2分；措施1條未落實扣1分 | |
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| 內(nèi)部考核 | 每季度根據(jù)標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實責任，納入有關(guān)部門、人員績效考核 | 20 | 查資料。1次未分解責任或納入績效管理扣3分 | |||
| 三、持續(xù)改進（40分） | 持續(xù)改進 | 1.每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下方面： （1）安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果； （2）安全承諾考核結(jié)果； （3）安全生產(chǎn)責任制考核結(jié)果； （4）標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況； （5）國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況； （6）年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況； （7）職工訴求； （8）本礦生產(chǎn)安全事故情況 |
20 | 查資料。礦長未組織或未分析不得分；未形成報告扣8分；分析報告不符合實際扣5分；缺1項依據(jù)扣2分 | ||
| 2.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責任人、完成時限，指導(dǎo)下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規(guī)劃 | 20 | 查資料。未制定調(diào)整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進行調(diào)整，1項扣2分 | ||||
| 得分合計： 缺項： 分，得分： 分，折算得分： 分 | ||||||